一、   收入：16,775,962.46元

1.拨入基本经费：4,099,247.04元

2.拨入项目经费：12,676,715.42元

二、支出：16,775,962.46元

（一）基本支出：4,099,247.04元

1.人员支出：3,493,080.55元

2.商品服务支出：459,714.54元

其中：办公费：8,569.5元、印刷费：3,080元、邮电费：40,992.07元、差旅费：22,867.31元、维修（护）费：850元、工会经费：144,337.66元、公务用车运行维护费：6,903元、其他交通费：139,190元、其他商品和服务支出:92,925元

3.对个人和家庭支出：146,451.95元

（二）项目支出：12,676,715.42元

1.商品服务支出：2,269,706.04元

其中：办公费：43,059元、印刷费：3,820元、差旅费：5,827元、维修（护）费：895,080元、会议费：10,900元、培训费：316,100元、劳务费：850,407.04元、委托业务费：48,976元、其他商品和服务支出：95,537元

2.资本性支出：9,067,009.38元

3.对企业补助：1,340,000元